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中共玉门市委农村工作办公室部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 18:31:00 来源:财政局 点击:

中共玉门市委农村工作办公室

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市委农办2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

三、玉门市委农办2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

市委农办是市委主管农村工作的综合职能部门,主要负责贯彻、落实中央和省、市委关于农村工作的各项方针、政策;参与究制定农村工作的重大政策和重要工作措施,协助市委作出农村工作部署;负责承办组织市委农村工作重大活动及重要会议;负责起草或组织起草市委农村工作重要文稿;对事关农村全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究,提出政策意见和工作措施,供市委决策;负责督促检查中央和省、市农村政策和农村工作重大举措的贯彻落实,承办领导交办的相关督查事项;协助市委协调各乡镇和农口部门工作。

(二)部门决算单位构成

市委农办为独立核算的正科级建制一级预算单位,决算单位为中共玉门市委农村工作办公室。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市委农办实有在职职工8人,退休  1 人,遗属 0 人。本年新调入2 人,考录 0 人,调出 2人。

二、玉门市委农办2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市委农办2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市委农办决算收入合计5398.27万元,同比增加1393.84万元,增长34.8 %;其中:财政拨款收入4848.27万元,占决算收入的89.8%,同比增加843.84万元,增长21.1%;(其中:一般公共财政预算拨款收入4848.27万元)。

2017年度,玉门市委农办部门决算支出总计6034.69万元,总计2383.21万元,同比增加3651.48万元,增长153.2%;其中:基本支出84.94万元,占1.4%;项目支出5949.75万元,占98.6%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出104.31万元,占总支出的1.7%,同比增加11.33万元,增长12.2%;

2、住房保障支出5.62万元,占总支出的0.09 %,同比增加0.57万元,增长11.3%;

3、科学技术支出1690.84万元,占总支出的28.02 %,同比增加1125.84万元,增加199%;

4、农林水支出3683.92万元,占总支出的61.05 %,同比增加1963.75万元,增长114%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出55.77万元,占总支出的0.92%,同比减少2.32万元,减少3.99 %;

2、商品和服务支出29.22万元,占总支出的0.48%,同比增加23.59万元,增加419%;

3、对个人和家庭的补助支出24.94万元,占总支出的0.41%,同比增加15.64万元,增长168.2%;

 (二)“三公经费”支出决算情况说明

玉门市委农办2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为4.72万元,同比减少0.05万元,下降1.05%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为4.2万元;公务接待费支出决算数为0.52万元。

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出4.2万元,其中:公务用车运行维护费4.2万元。

3、公务接待费支出0.52万元,主要是:国内公务接待的15批次95人。

(三)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年玉门市委农办机关运行经费支出4.22万元,较2016年减少1.41万元,下降25%。主要原因是实行公务车改革,严格控制公务用车运行维护费用,进一步勤俭节约,节能降耗。

2、政府采购支出情况:2016年玉门市委农办政府采购支出总额24.75万元,其中:货物类采购支出11.13万元、服务类采购支出13.62万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市委农办拥有汽车1量,价值12.5万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。其中公务用车购置及运行费包括公务车辆购置、车辆燃油费、维修费、过路费、保险费、租用费等费用。

3、住房保障支出:指住房公积金,即行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的按照基本工资和津津贴及比例为职工缴纳的住房公积金。

4、对个人和家庭的补助支出:指离退休费和住房公积金支出。

2017年部门决算公开表【市委农办】.xlsx