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玉门市住房和城乡建设局部门决算公开(2017年度 )

2018-07-09 18:27:42 来源:财政局 点击:

玉门市住房和城乡建设局2017年度

部门决算公开情况说明

(2017年度))

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市住建局2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——公开08表

三、玉门市住建局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

玉门市住房和城乡建设局2017年度

部门决算公开情况说明

一、住房和城乡建设局单位概况

(一)主要职能

玉门市住房和城乡建设局为市政府工作部门,履行全市规划建设工作职责,负责城乡建设行业管理,承担着新老市区建成区面积25平方公里的环境卫生、园林绿化、给水排污、市政设施维护等公共保障服务工作。

   (二)部门决算单位构成

玉门市住房和城乡建设局属全额拨款的行政事业单位。内设办公室、建设工程管理办公室、公用事业管理办公室、村镇建设办公室等4个内设机构,下设园林绿化局、环境卫生管理处、玉泽湖公园管理处、城乡规划办公室、招投标管理办公室等5个财政全额拨款正科级事业单位,项目办公室、市政工程站、工程质量监督站、建筑管理站、工程造价站等5个财政全额拨款副科级事业单位和给排水公司1个自收自支正科级事业单位。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市住房和城乡建设局实有在职职工  54人,其中:公务员:9人,事业:45人。退休44人。

二、玉门市住建局2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、住建局 2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

   (一)收支情况总体说明

2017年住房和城乡建设局部门决算收入合计13508.32万元,同比减少 3473.07 万元,下降21%(其中:一般公共财政预算拨款收入7584.38万元、政府性基金预算拨款收入5203.4万元、年初结转和结余720.54万元)

2017年度住房和城乡建设局部门决算支出合计 13508.32万元,同比减少3473.07万元,下降 21%;其中:基本支出 868.29万元,占6.43 %;项目支出 12490.95万元,占 92.47%,年末结转和结余149.08万元,占1.10%

按支出功能分类主要用于以下几个方面:

1、文化体育与传媒支出(类) 157.79万元,占总支出的 1.16%;

2、节能环保支出(类)845.48万元,占总支出的 6 .25%;

3、城乡社区支出(类)7152.69万元,占总支出的 52.95%;

4、农林水支出(类)3162.56万元,占总支出的 23.41%;

5、交通运输支出(类)2000万元,占总支出的14.80%;

6、住房保障支出(类)40.72万元,占总支出的 0.3%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出531.84万元,占总支出的 3.94 %,同比(增加) 128.05 万元,(增长) 31 %;

2、商品和服务支出12531.15 万元,占总支出的 92.77 %,同比减少3722.39万元,下降23%;

3、对个人和家庭的补助支出 296.25万元,占总支出的  2.19 %,同比减少27.81万元,下降8.58 %;

(二)“三公”经费支出决算情况说明

玉门市住房和城乡建设局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.82 万元,支出决算数为  0.76万元。其中:因公出国(境)费支出决算数为  0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为 0万元;公务接待费支出决算数为0.76万元。

1、因公出国(境)费支出0万元;

2、公务用车购置及运行费支出0万元;

3、公务接待费支出0.76万元,主要是国内公务接待10批次,接待人数110人左右。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目 6 个,资金 12490.95万元,占2016年底一般公共预算项目支出的91.81%。

比2015年项目支出同比减少25%。我单位按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,以“提质增效”为目标,创新举措促进预算绩效的深入开展,进一步健全了完善绩效管理制度的办法,提升了绩效评价质量水平,为绩效评价结果的有效运用提供了科学依据。

 (四)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况:2017年住房和城乡建设局运行经费支出40.20万元,较2016年减少70.34万元,下降66%,主要原因是:2017年维修维护费减少;

2、政府采购支出情况:2017年玉门市住房和城乡建设局政府采购支出总额206万元,其中:货物类采购支出 139 万元、服务类采购支出6万元、工程类采购支出61万元;

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,住建局拥有房屋 22752.3  平米,价值  1435.58 万元;汽车 13辆,价值194.57万元;单价50万元以上大型设备 4 台。价值243万元,其他固定资产价值184.74万元

四、名词解释

1、财政拨款收入:是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;

2、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金;

3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出;

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费;

6、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

住建局2017年部门决算公开表.xls