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中共玉门市委党校部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 18:20:17 来源:财政局 点击:

中共玉门市委党校

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、中共玉门市委党校2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——公开08表

三、中共玉门市委党校2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

一、部门概况

(一) 部门主要职能

我单位为财政全额拔款的正科级事业单位。主要职责有:培训轮训全市科级领导干部及后备干部,培养理论宣传骨干;负责承办市委、市政府举办的培训班、专题研讨班;围绕市委、市政府重要工作部署和全市经济社会发展中出现的新情况新问题开展课题研究,推进理论创新;按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。

(二)部门决算单位构成

我单位是独立预算编制机构。下设办公室、教务处、教研室。现拥有办公室9间,总建筑面积582

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市市委党校实有在职职工14人,离退休职工 11人,遗属 3 人。本年在职职工调入2人,调出2人,总数无变化。退休干部死亡1 人,再没有其他人员变化。

二、中共玉门市委党校2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、中共玉门市委党校2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明

2017年度,玉门市委党校决算收入合计303.77万元,同比增加45.39万元,增长14.94%;其中:财政拨款收入303.77万元,占决算收入的100%,同比增加45.39万元,增长14.94%(其中:一般公共财政预算拨款收入303.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元);上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元、占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年度,玉门市委党校决算支出总计303.77万元,同比增加45.39万元,增长14.94%;其中:基本支出274.8万元,占90.46%;项目支出28.97万元,占9.54%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)4万元,占总支出的 1%;

2、教育支出(类)支出290.02万元,占总支出的96%;

3、住房保障支出(类)支出9.75万元,占总支出的3%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出128.52万元,占总支出的42%,同比增加23.93万元,增长23%;

2、商品和服务支出19.34万元,占总支出的6%,同比增加3.03万元,增长18%;

3、对个人和家庭的补助支出126.94万元,占总支出的42%,同比增加9.8万元,增长8%。

(二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市委党校2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为0.62万元,同比减少0.96万元,下降61%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为0万元;公务接待费支出决算数为0.62万元。

(三)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年市委党校运行经费支出28.97万元,较2016年增加19.49万元,增长205.36%。主要原因是:增加了培训班次和人数。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市委党校政府采购支出总额3.42万元,其中:货物类采购支出3.42万元、服务类采购支出0万元、工程类采购支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市委党校拥有房屋1000平米,价值56万元;汽车0辆;单价20万元以上大型设备 0台(套)。

2017年部门决算公开表(党校).xls