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中共玉门市委组织部部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 18:00:02 来源:财政局 点击:

中共玉门市委组织部

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市委组织部2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——公开08表

三、玉门市委组织部2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

中共玉门市委组织部为市委工作部门,主要职责:

负责全市党的基层组织建设,党员教育管理,组织指导党代表开展活动。负责市管领导班子和领导干部考核,市委管理干部的选拔、考察、培养、任免、推荐、交流及退休审批手续的办理;副科级以上干部和党群部门干部人事档案工作。负责全市干部队伍日常监督,科级干部、后备干部、组工干部和村(社区)干部教育培训,指导全市人才工作。

(二)部门决算单位构成

中共玉门市委组织部独立决算。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年12月,市委组织部有在职干部职工18人,其中:行政14人,工勤人员1人,事业干部3名。

二、玉门市委组织部2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市委组织部2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市委组织部决算收入合计359.27万元,同比减少80.83万元,下降22%;其中:财政拨款收入359.27万元,占决算收入的73%,同比减少50.83万元,下降52%(其中:一般公共财政预算拨款收入323.27万元、政府性基金预算拨款收入36万元)。

2017年度,玉门市委组织部部门决算支出总计485.39万元,同比增加181.39万元,增长37.4%;其中:基本支出      198.93万元,占40.98%;项目支出286.46万元,占59.02%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出362.18万元,占总支出的74.62%,同比增加153.65万元。

2、城乡社区支出36万元,占总支出7.7%,同比增加36 万元;

3、教育支出15.94万元,占总支出3.09%,同比增加4.95万元;

4、社会保障和就业支出60.16万元,占总支出的12.39%,同比增加29.72万元;

5、住房保障支出11.11万元,占总支出的2.2%,同比增加2.68万元。

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出184.93万元,占总支出的38.1%,同比增加79.59万元;

2、商品和服务支出11万元,占总支出的2.3%,同比减少127.66万元;

3、其他资本性支出3万元,占总支出的0.6%,同比减少48.57万元;

 (二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市委组织部2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为3.04万元,同比减少9.36万元,下降28.45%。其中:公务接待费支出决算数为3.04万元。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。公务接待费支出3.04万元,主要是:2017年度本单位国内公务接待26批次,人数253人与2016年度相比,国内公务接待减少5批次,人数减少50人,经费总额减少1.56元。主要原因是:控制公务接待次数,接待采用分管领导审批制。三公经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目7个,资金286.46万元,占2017年底一般公共预算项目支出的59%。从评价情况开看,项目的设定符合中央、省、市两级对开展组织工作的要求,项目的申报、审批严谨健全,项目的完成符合市财政对资金专款专用、安全合理有效的基本要求。

(四)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年委组织部机关运行经费支出5.78万元,较2016年减少2.1万元,下降36.33 %。主要原因是:公车统一交由机关事务局管理;公务接待管控措施得到有效落实。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市委组织部政府采购支出总额43.08万元,其中:货物类采购支出38.08万元、服务类采购支出1.9万元、工程类采购支出3.1万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市委组织部拥有房屋1080平米,价值134万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

3、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

113号2017年部门决算公开表 (1).xls