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玉门市城市管理行政执法局部门决算公开( 2017年)

2018-07-09 17:58:38 来源:财政局 点击:

玉门市城市管理行政执法局

2017年部门决算公开情况说明

根据玉财发【2018】84 号《关于2017年度部门决算批复的通知》精神,现将本单位2017年度部门决算情况予以公示。

一、部门概况

(一)主要职能

玉门市城市管理行政执法局是市政府履行城市管理行政执法职权的工作部门。主要职责是行使城市规划、市容市貌环境卫生、城市绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理和公安交通管理等七方面的全部行政处罚权和部分行政处罚权。

(二)部门决算单位构成

玉门市城市管理行政执法局下设党政综合办公室、法制监督办公室、规划管理执法大队、广告管理执法大队、城市管理指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、老市区执法大队、建化园区执法大队10个内设机构。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市城市管理行政执法局实有在职职工 39人,退休2人,遗属 0 人。本年新调入 0 人,考录 0 人,调出6人。

二、 2017年度部门决算情况说明

 (一)收支情况总体说明

2017年玉门市城市管理行政执法局决算收入合计506.61万元,同比减少109.75万元,减少17.81%,其中:财政拨款收入506.61万元,占决算收入的100 %。

 2017年度,玉门市城市管理行政执法局决算支出合计509.13万元,同比增加3.13万元,增长0.62%,年末结转和结余资金107.84 万元;其中:基本支出434.98 万元,占85.44 %;项目支出74.15 万元,占 14.56 %。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、城乡社区支出481.42万元,占总支出的94.56%,同比增加5.14万元,上涨1.06%;

2、住房保障支出27.71万元,占总支出的5.44%,与上年无变化。

按支出经济分类其中:

1、工资福利支出351.14万元,占总支出的68.97%,同比增加14.53万元,增长4.32%;

2、商品和服务支出34.93万元,占总支出的6.86%,同比减少50.13万元,下降58.93%;

3、对个人和家庭的补助支出45.4万元,占总支出的8.92%,同比增加7.79万元;

4、其他资本性支出3.51万元,占总支出的0.69%,同比减少5.55万元,下降61.26%。

(二)“三公”经费支出决算情况说明

玉门市城市管理行政执法局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.42 万元,支出决算数为 10.4 万元。其中:因公出国(境)费支出决算数为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算数为 10.4 万元;公务接待费支出决算数为 0万元。

1、因公出国(境)费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 10.4 万元。其中:公务用车辆购置费支出 0 万元;公务用车运行费支出 10.4 万元,主要用于车辆保险、油料、维修、维护。

3、公务接待费支出0 万元。主要用于接待上级领导部门考核及督导检查工作,接待批次0次,接待人数0人。

(三)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年玉门市城市管理行政执法局机关运行经费支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市城市管理行政执法局政府采购支出总额9.84万元,其中货物类采购支出7.92万元、服务类采购支出1.92万元、工程类采购支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市城市管理行政执法局拥有房屋 0 平米,价值  0 万元;汽车 5 量,价值36.05万元;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),价值 0 万元;单价100万元(含)以上的通用设备0 台(套),价值 0 万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金

2、年末结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费。

4、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

附件:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

玉门市城市管理行政执法局2017年部门决算公开表.xls