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玉门市政协办公室部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:57:30 来源:财政局 点击:

玉门市政协办公室

2017年部门决算公开情况说明

市财政局:

根据《玉门市财政局关于2017年部门决算批复的通知》(玉财发[2018]84号)要求,我单位积极开展部门决算和“三公”经费决算公开工作,现将市政协机关2018年部门决算和“三公”经费决算公开情况报告如下:

一、部门概况

(一)主要职能

政协玉门市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)部门决算单位构成

政协玉门市委员会系财政全额拨款的行政单位,下设“一室五委”,即:办公室、提案和民族宗教委员会、社会发展和法制委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济科技和环境资源委员会、委员工作委员会。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,政协玉门市委员会机关实有在职职工17人,退休 17人(退休人员王子中于2017年7月死亡),遗属 1 人。

二、玉门市政协办公室2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市政协办公室2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市政协办公室决算收入合计455.52万元,同比减少29.83万元,下降6.15%;其中:财政拨款收入435.52万元,占决算收入的95.61%。

2017年度,玉门市政协办公室决算支出总计455.52万元,同比减少9.83万元,下降2.11%;其中:基本支出358.52万元,占78.71%;项目支出97万元,占21.29%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出440.93万元,占总支出的96.80%,同比减少11.66万元,下降2.58%;

2、住房保障支出14.59万元,占总支出的3.20%。

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出198.89万元,占总支出的55.48%,同比增加33.69万元,增长20.39%;

2、商品和服务支出14.81万元,占总支出的4.13%,同比减少1.04万元,下降6.56%;

3、对个人和家庭的补助支出144.82、152.86万元,占总支出的40.39%,同比减少8.04万元,下降5.26%。

(二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市政协办公室2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为4.47万元。其中:公务接待费支出决算数为4.47万元。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,资金97万元,占2017年底一般公共预算项目支出的100 %。从评价情况开看,我单位预算使用合理。

(四)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年玉门市政协机关运行经费支出408.93万元,较2016年减少16.66万元,下降3.91%。主要原因是:车改,取消车辆,公务接待批次减少,公务接待费用减少。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市政协机关政府采购支出总额45.2万元,其中:货物类采购支出40万元、服务类采购支出1.2万元、工程类采购支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市政协机关拥有房屋0平米,价值0万元;汽车0辆,价值0万元;

2017年部门决算公开表(1).xls