首页 >> 信息公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息公开 >> 财政资金 >> 正文

玉门市园林绿化局部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:52:27 来源:财政局 点击:

玉门市园林绿化局2017年度

部门决算公开情况说明

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市园林绿化局2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——公开08表

三、玉门市园林绿化局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

玉门市园林绿化局2017年度

部门决算公开情况说明

一、园林绿化局单位概况

(一)主要职能

玉门市园林绿化局为市政府工作部门,主要负责组织编制和实施城市绿地系统规划及各类绿地景观规划;负责全市城市道路、人行道、公共绿化用地及在绿化用地内开挖管沟的审核;负责全市绿化建设的组织实施,负责全市城市园林绿化达标体系的建立、城市绿化成果普查和资源调查评估,保证全市市政园林工程实施维护。

   (二)部门决算单位构成

玉门市园林绿化局属财政全额拨款的正科级事业单位。单位下设党政综合办公室、规划建设股。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市园林绿化局实有在职职工 30  人,其中:正科级人员1 人,副科级人 3人(含副主任科员1 人),一般干部1 人,专业技术人员3 人,工勤人员22  人,退休人员14 人。

二、玉门市园林绿化局2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市园林绿化局 2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

   (一)收支情况总体说明

2017年园林绿化局部门决算收入合计821.22万元,同比减少 180.49 万元,下降18%(其中:财政预算拨款收入817.24万元、年初结转和结余3.98万元)

2017年度园林绿化局部门决算支出合计 821.22万元,同比减少180.49万元,下降 18%;其中:基本支出 400.89万元,占48.82 %;项目支出 420.33万元,占 51.18%.

按支出功能分类主要用于以下几个方面:

1、文化体育与传媒支出(类) 0.37万元,占总支出的 0.04%;

2、城乡社区支出(类)19.99万元,占总支出的 2.42%;

3、农林水支出(类)399.97万元,占总支出的 48.70%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出306.55万元,占总支出的 37.33 %,同比减少 6.22 万元,下降 1.99 %;

2、商品和服务支出446.05 万元,占总支出的 54.31 %,同比减少180.35 万元,下降28.79 %;

3、对个人和家庭的补助支出 68.62万元,占总支出的  8.35 %,同比增加6.08万元,增长9.72 %;

(二)“三公”经费支出决算情况说明

玉门市园林绿化局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5万元,支出决算数为  2.6万元。其中:因公出国(境)费支出决算数为  0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为 0万元;公务接待费支出决算数为2.6万元。

1、因公出国(境)费支出0万元;

2、公务用车购置及运行费支出0万元;

3、公务接待费支出2.6万元,主要是国内公务接待30批次,接待人数312人左右。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目 3 个,资金 420.33万元,占2016年底一般公共预算项目支出的69.36%。比2015年项目支出同比减少18%。我单位按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,以“提质增效”为目标,创新举措促进预算绩效的深入开展,进一步健全了完善绩效管理制度的办法,提升了绩效评价质量水平,为绩效评价结果的有效运用提供了科学依据。

 (四)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况:2017年园林绿化局运行经费支出25.71万元,较2016年增加9.26万元,增长56.29%,主要原因是:2017年维修维护费增加;

2、政府采购支出情况:2017年玉门市园林绿化局政府采购支出总额465万元,其中:货物类采购支出 105 万元、服务类采购支出160万元、工程类采购支出200万元;

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,园林绿化局有汽车 3辆,价值28.81万元;其他固定资产价值102.53万元

四、名词解释

1、财政拨款收入:是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;

2、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金;

3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出;

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费;

6、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

绿化局2017年部门决算公开表.xls