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玉门市玉门镇人民政府部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:51:01 来源:财政局 点击:

玉门市玉门镇人民政府

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市玉门镇人民政府2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——公开08表

三、玉门市玉门镇人民政府2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,维护稳定,大力发展农村经经济,切实维护农民合法权益,着力增强社会管理和公共服务建设服务型政府,承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

玉门镇下设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室(人口和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室(人民武装部);4个事业单位为农业综合服务中心(动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心)、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心(计划生育服务中心)、文化服务中心。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市玉门镇实有在职职工 54 人(其中:行政编制19人,行政工勤2人,事业编制33人),退休19人,遗属3人,较上年调出7人,退休3人。

二、玉门市玉门镇人民政府2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市玉门镇人民政府2016年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明

2017年玉门市玉门镇决算收入合计4786.72万元,同比减少1648.78万元,下降25.62%,其中:财政拨款收入4747.72万元,占总收入的99.19%,同比减少1687.78万元,下降26.23%,,其他收入39万元,占总收入的0.81%。

 2017年玉门市玉门镇决算支出合计4806.72万元,同比减少1608.78万元,下降24.26%;其中:基本支出909.15万元,占18.99%;项目支出3897.57万元,占81.01%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)822.3万元,占总支出的17.12%,同比增加37.08万元,增长4.72%;

2、农林水支出277.45万元,占总支出的5.77%,同比增加86.87万元,增长45.58%;

3、节能环保支出115万元,占总支出的,2.39%,同比减少175万元,下降60.34%;

4、城乡社区支出3500万元,占总支出的,72.81%,同比减少1560万元,下降30.83%;

5、资源勘探信息等支出10万元,占总支出的,0.21%,同比增加0.2万元,增长2.04%;

6、住房保障支出42.97万元,占总支出的,0.89%,同比增加3.09万元,增长7.75%;

7、其他支出39万元,占总支出的,0.81%。

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出508.95万元,占总支出的10.59%,同比减少30.93 万元,下降5.73%;

2、商品和服务支出199.16万元,占总支出的4.14 %,同比减少55.19万元,下降21.7 %;

3、对个人和家庭的补助支出265.84万元,占总支出的5.53%,同比增加55.4万元,增长26.33 %;

4、其他资本性支出3832.77万元,占总支出的79.74%,同比减少1578.03万元,下降29.16 %;

(二)“三公”经费支出决算情况说明

玉门市玉门镇2017年度“三公经费”一般公共预算拨款支出决算1.28万元,同比减少0.04万元,下降0.03%,其中:其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为0万元;公务接待费支出决算数为1.28万元。主要用于项目招商引资及督导检查工作。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我镇组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目10个,资金3897.57万元,其中,一事一议项目支出102.77万元,占总支出的3.8%;玉门恒旺生猪养殖搬迁项目40万元,占总支出0.83%;玉门镇文化工作项目经费0.8万元,占总支出0.02%;上年结转项目资金20万元,占总支出0.42%;玉门镇恒旺生猪养殖转产补助100万元,占总支出2.08%;2017年农村环境卫生整治项目15万元,占总支出0.31%;东渠村一、二组动迁安置项目2000万元,占总支出41.46%;玉门镇风光大道动迁安置项目1500万元,占总支出31.21%;玉门市玉门镇代家滩村一百千万屋顶光伏发电项目80万元,占总支出1.66%;农村环境卫生整治项目39万元,占总支出0.81%。从评价情况开看,我单位严格按照项目计划安排和预算支出范围使用经费,做到了专款专用,玉门恒旺生猪搬迁项目、农村环境卫生整治项目、玉门镇代家滩村一百千万屋顶光伏发电项目等都做到了按时完工,充分发挥了公共财政职能,调整优化支出结构,加大公共服务支出领域的投入,在保障重点的同时,集中财力办大事。

(四)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况:2017年玉门市玉门镇政府运行经费支出134.36万元,较2016年减少11.09万元,下降7.62%。主要原因是:本年度调出人员较多所致日常费用减少。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市玉门镇政府采购支出总额116.43万元,其中货物类采购支出25.50万元、服务类采购支出90.93万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市玉门镇拥有房屋4237平米,价值313.11万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金等。

2、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费。工会经费、日常维修费、专用材料购置费、办公用房水电费、物业管理费、公车运行费等。

3、住房保障支出:主要指住房公积金支出。

4、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

2017年部门决算公开表(玉门镇政府).xls