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2017年10月全市财政收支情况

2017-11-18 10:07:44 来源:玉门市财政局 点击:

   今年以来,面对复杂严峻的经济形势,全市财税部门在市委、市政府的坚强领导下,坚决贯彻市第十五次党代会精神,以稳增长促改革调结构惠民生防风险为重点,以切实有效措施狠抓预算执行管理,确保财政收支平稳运行,努力发挥积极的财政政策效应,全面推进社会事业平稳健康发展。

  一、收入预期目标

  2017年,全市财政总收入预期目标11.6亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长7%,增加8000万元;一般公共预算收入预期目标5.56亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长7%,增加3500万元。酒泉市财政局下达我市财政总收入预期目标11.35亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长5%,增加5500万元;下达我市一般公共预算收入预期目标5.47亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长5%,增加2600万元。

  二、收入预算执行情况

  (一)总体情况:10月底,全市财政总收入累计完成67470万元,占预算的58.16%,同比下降19.36%,减收16200万元。一般公共预算收入累计完成34904万元,占预算的62.78%,同比下降17.89%,减收7605万元,同口径下降16.91%。

  (二)分部门情况:10月底,国税部门总收入累计完成20956万元,占预算的52.13%,低于均衡进度31.21个百分点,短收12544万元,同比下降23.91%,减收6583万元,其中:完成一般公共预算收入6433万元,占预算的54.06%,同比下降13.84%,减收1033万,同口径下降7.63%;地税部门总收入累计完成31391万元,占预算的57.92%,低于均衡进度25.42个百分点,短收13776万元,同比增长17%,增收4561万元,其中:完成一般公共预算收入17794万元,占预算的62.65%,同比增长32.06%,增收4320万元;财政部门总收入累计完成15124万元,占预算的70.02%,低于均衡进度13.32个百分点,短收2876万元,同比下降48.39%,减收14177万元,其中:完成一般公共预算收入10677万元,占预算的69.78%,同比下降50.5%,减收10892万元。

  (三)辖区内财政收入情况:10月底,全市辖区内财政收入累计完成39.44亿元,同比增长17.97%,增收60091万元。其中:油田企业税收累计完成34.32亿元,同比增长25.97%,增收70768万元。

  (四)从收入结构看:一般公共预算收入中,税收收入累计完成21886万元,完成预算的58.44%,占一般公共预算收入的62.7%,同比增长15.52%,增收2941万元,同口径增长18.67%。非税收入累计完成13018万元,完成预算的71.72%,占一般公共预算收入的37.3%,同比下降44.76%,减收10546万元。

  (五)税收分税种情况

  1、增值税:累计完成14959万元,同比增长26.04%,增收3091万元,其中:国内增值税完成8088万元,改征增值税完成6871万元。分行业看:一是建筑行业本月入库增值税670万元,同比增收477万元,主要是隆基建安公司在酒泉境内跨县市提供的建筑服务回玉门缴税,增税120多万,另外,312国道修复工程和1100KV输变电工程项目施工接近尾声,结算款项预缴税款,同比增税180万元;二是电力供应行业本月入库增值税69万元,同比增税39万元,该行业全省统一核算分配税款,当月分配税款较多;三是批发零售行业本月入库增值税149万元,同比增税26万元,该行业整体税收呈增长态势;四是零散代开发票税收本月也实现增值税98万元,同比增税43万元。

  2、企业所得税:累计完成7635万元,同比增长12.26%,增收834万元。其中:国税部门累计完成5986万元,同比增长18.04%。主要增收因素:一是装备制造业入库企业所得税420万元,同比增收272万元,主要是锦辉长城公司三季度销售一批塔筒,实现销售收入;二是风电行业本月入库企业所得税294万元,同比增收45万元,主要是随着风电上网率的提升促使风电效益增加,所得税也小幅上升;三是批发零售行业入库企业所得税63万元,同比增收57万元,主要是丰盈公司实现企业所得税46万元,同比净增;四是太阳能发电行业本月入库企业所得税26万元,同比增收24万元,主要是中节能太阳(酒泉)公司今年企业所得税税收优惠政策到期。地税部门累计完成1649万元,同比下降4.68%。主要是2016年4月底,政府投资项目集中结算以及建筑业代开发票较多,建筑业企业所得税收入出现小高峰,造成上年基数较高,影响本年企业所得税收入同比下滑严重。

  3、个人所得税:累计完成4496万元,同比增长29.9%,增收1035万元,主要增收因素:一是玉门油田分公司将职工物业费补助计入工资总额,应税收入增加,致使个人所得税同比增收57万元。二是地税部门加强外来施工企业个人所得税代扣代缴工资,建筑业代扣工资薪金个人所得税同比增收21万元。三是风电、光电及装备制造企业代扣个税同比增收9万元。

  4、资源税:累计完成3656万元,同比增长36.82%,增收984万元。10月份,资源税入库358万元,增收72万元。其中:玉门油田分公司入库原油资源税351万元,增收77万。本期原油产量为2.97万吨,比上年同期增加0.7万吨,本期原油均价为2383元/吨,比上年同期的2032元/吨增加351元。

  5、城市维护建设税:累计完成5954万元,同比增长20.31%,增收1005万元。主要增减因素:一是玉门油田分公司入库城建税1611万元,同比增收1409万元,主要是上年8月份油田分公司炼化总厂停产检修,只有消化库存产生的少量流转税,造成上年同期增消两税基数较低,1-10月,累计完成增消两税298815万元,同比增收62832万元,增消两税的增长带动城建税增长。二是三季度,风电企业上网率由上季度的47%上升到本季度的52%,3户完成固定资产抵扣的风电企业增值税增加,城建税同比增收12万元。三是建筑业项目逐渐进入结算高峰,预征税款增加,城建税同比增收35万元。四是金融保险企业逐渐适应增值税,本期金融业增值税收入减少,城建税同比减收12万元。

  6、城镇土地使用税:累计完成3577万元,同比增长85.82%,增收1650万元。主要是玉门油田应税土地面积较上年有所增加,以及石油管理局一次性缴纳全年城镇土地使用税1369万元。

  7、房产税:累计完成581万元,同比增长50.65%,增收195万元。主要是受辖区教育政策调整等因素影响,为满足子女就学需要,部分乡镇居民陆续在市区购置商品房,带动辖区房地产市场升温,房屋交易量攀升。

  8、土地增值税:累计完成526万元,同比增长78.31%,增收231万元。主要是通过税收风险管控,企业缴纳2015-2016年土地增值税16万元。另外,今年下半年以来,辖区房地产交易量有所上升,房地产企业预缴土地增值税增加。

  (六)非税收入情况:10月底,非税收入累计完成13018万元,同比下降44.76%,减收10546万元。其中:教育费附加收入累计完成1964万元,比上年同期增收313万元,增长18.95%。主要得益于玉门油田分公司增消两税的增加,教育费附加、地方教育附加收入高速增长。行政事业性收费收入累计完成4119万元,比上年同期减收2534万元,下降38.09%。主要是国家陆续取消和调整了环境监测费、预防性体检费、土地临时占用费等行政事业性收费。国有资源(资产)有偿使用收入累计完成3947万元,较去年同期减收7601万元,下降65.82%。主要是去年一次性收入在上年抬高基数,2016年农林大厦处置、保障房出售、河西林场水源地补偿费和植被恢复费等收入累计入库7150万元,而今年无此类收入,国内捐赠收入累计完成339万元,较去年同期增收19万元,增长5.78%。

   三、支出预算执行情况

  今年以来,财政部门坚持“保基本、保运转、保民生”原则,压减一般性支出,统筹财力优先保障中央、省和市委、市政府重大决策,重点项目支出落实到位,重点支持全市各项事业健康发展和促进社会和谐稳定。截止10月底,全市财政总支出累计完成159356万元,占变动预算的82.48%,同比下降5.21%,减支8761万元;一般公共预算支出累计完成151469万元,占变动预算的82.9%,同比下降3.18%,减支4972万元;政府性基金支出累计完成7886万元,占变动预算的75.12%,同比增长10.25%,增支733万元。

  ——分科目支出情况:一般公共服务支出完成15880万元,同比增长5.33%,增支804万元;公共安全支出完成6707万元,同比增长9.5%,增支582万元;教育支出完成24447万元,同比下降4.15%,减支1059万元;科学技术支出完成990万元,同比下降21.52%,减支271万元;文化体育与传媒支出完成2182万元,同比下降32.18%,减支1035万元;社会保障和就业支出完成23350万元,同比下降0.25%,减支58万元;医疗卫生与计划生育支出完成17008万元,同比下降15.22%,减支3052万元;节能环保支出完成4619万元,同比下降26.87%,减支1698万元;城乡社区事务支出完成6352万元,同比下降30.75%,减支2821万元;农林水事务支出完成33068万元,同比增长28.36%,增支7306万元;交通运输事务支出完成7385万元,同比增长253.85%,增支5298万元;资源勘探信息等事务支出完成1715万元,同比下降36.49%,减支985万元;商业服务业等事务支出完成1558万元,同比下降35.45%,减支855万元;国土海洋气象等支出完成603万元,同比下降51.41%,减支639万元;住房保障支出完成4425万元,同比下降59.99%,减支6635万元;粮油物资储备支出完成300万元,同比下降33.56%,减支152万元;债务付息支出完成880万元,同比增长572.09%,增支749万元。

  ——八项支出情况:10月底,八项支出累计实现99352万元(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务),较上年同期减支7574万元,下降7.08%。增幅回落的主要原因是上级下达专项资金及新增债券安排的八项支出较去年同期分别减少678万元和4000万元,下降1.63%和44.4%)。后期,在调整预算时,对新增财力和预算安排尚未形成支出的部分重点向八项支出倾斜,努力提高八项支出增幅。