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2017年8月全市财政收支情况

2017-09-03 10:03:31 来源:玉门市财政局 点击:

  今年以来,面对复杂严峻的经济形势,全市财税部门在市委、市政府的坚强领导下,充分发挥职能作用,全面落实各项财税政策,强化财政管理,聚焦重点,精准发力,狠抓收入组织,强化支出监管,力争实现收支预期目标,为全市经济社会健康和谐发展提供有力保障。

  一、收入预期目标

  2017年,全市财政总收入预期目标11.6亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长7%,增加8000万元;一般公共预算收入预期目标5.56亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长7%,增加3500万元。酒泉市财政局下达我市财政总收入预期目标11.35亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长5%,增加5500万元;下达我市一般公共预算收入预期目标5.47亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长5%,增加2600万元。

  二、收入预算执行情况

 (一)总体情况:8月底,全市财政总收入累计完成53719万元,占预算的46.31%,同比下降15.03%,减收9503万元。一般公共预算收入累计完成28473万元,占预算的51.21%,同比下降17.02%,减收5840万元,同口径下降15.79%。

 (二)分部门情况:8月底,国税部门总收入累计完成16430万元,占预算的40.87%,低于均衡进度25.8个百分点,短收10370万元,同比下降17.71%,减收3535万元,其中:完成一般公共预算收入5032万元,占预算的42.28%,同比下降20.94%,减收1332万,同口径下降14.17%;地税部门总收入累计完成25912万元,占预算的47.81%,低于均衡进度18.86个百分点,短收10222万元,同比增长22.44%,增收4749万元,其中:完成一般公共预算收入14912万元,占预算的52.51%,同比增长28.62%,增收3318万元;财政部门总收入累计完成11378万元,占预算的52.67%,低于均衡进度13.99个百分点,短收3022万元,同比下降48.5%,减收10716万元,其中:完成一般公共预算收入8529万元,占预算的55.74%,同比下降47.85%,减收7826万元。

 (三)辖区内财政收入情况:8月底,全市辖区内财政收入累计完成32.44亿元,同比增长7.39%,增收22339万元。其中:油田企业税收累计完成28.42亿元,同比增长13.02%,增收32736万元。

 (四)从收入结构看:一般公共预算收入中,税收收入累计完成18077万元,完成预算的48.27%,占一般公共预算收入的63.49%,同比增长10.94%,增收1783万元,同口径增长14.46%。非税收入累计完成10396万元,完成预算的57.28%,占一般公共预算收入的36.51%,同比下降42.3%,减收7623万元。

  三、支出预算执行情况

  今年,财政部门认真落实积极财政政策和市委、市政府各项决策部署,坚持保基本兜底线,在保工资、保运转基础上,全力保障中央、省市以及市委、市政府确定的各项支出政策落实到位。同时,采取提前告知,限时办结等措施,督促各部门落实主体责任,狠抓支出进度管理,有效提高财政资金使用效益。截止8月底,全市财政总支出累计完成137227万元,占变动预算的76.19%,同比增长1.82%,增支2449万元;一般公共预算支出累计完成130671万元,占变动预算的75.07%,同比增长3.89%,增支4896万元;政府性基金支出累计完成6556万元,占变动预算的108.48%,同比增长46.35%,增支2076万元。

  ——分科目支出情况:一般公共服务支出完成12945万元,同比增长9.81%,增支1156万元;公共安全支出完成5194万元,同比增长5.1%,增支252万元;教育支出完成20544万元,同比增长1.28%,增支261万元;科学技术支出完成849万元,同比下降2.47%,减支21万元;文化体育与传媒支出完成1836万元,同比下降24.73%,减支603万元;社会保障和就业支出完成19795万元,同比下降5.2%,减支1085万元;医疗卫生与计划生育支出完成15350万元,同比下降8.17%,减支1366万元;节能环保支出完成4082万元,同比增长208.8%,增支2760万元;城乡社区事务支出完成5746万元,同比下降25.76%,减支1993万元;农林水事务支出完成28950万元,同比增长36.93%,增支7807万元;交通运输事务支出完成7287万元,同比增长265.27%,增支5292万元;资源勘探信息等事务支出完成1563万元,同比下降35.39%,减支857万元;商业服务业等事务支出完成1181万元,同比增长41.49%,增支346万元;国土资源气象事务支出完成490万元,同比下降56.22%,减支630万元;住房保障支出完成3738万元,同比下降63.9%,减支6616万元;粮油物资储备支出完成239万元,同比下降30.79%,减支107万元;债务付息支出完成880万元,同比增长572.09%,增支749万元。

  ——八项支出情况:8月底,八项支出累计实现84504万元(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务)。