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2017年8月全市财政收支情况

2017-09-03 10:03:31 来源:玉门市财政局 点击:

  今年以来,面对复杂严峻的经济形势,全市财税部门在市委、市政府的坚强领导下,充分发挥职能作用,全面落实各项财税政策,强化财政管理,聚焦重点,精准发力,狠抓收入组织,强化支出监管,力争实现收支预期目标,为全市经济社会健康和谐发展提供有力保障。

  一、收入预期目标

  2017年,全市财政总收入预期目标11.6亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长7%,增加8000万元;一般公共预算收入预期目标5.56亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长7%,增加3500万元。酒泉市财政局下达我市财政总收入预期目标11.35亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长5%,增加5500万元;下达我市一般公共预算收入预期目标5.47亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长5%,增加2600万元。

  二、收入预算执行情况

 (一)总体情况:8月底,全市财政总收入累计完成53719万元,占预算的46.31%,同比下降15.03%,减收9503万元。一般公共预算收入累计完成28473万元,占预算的51.21%,同比下降17.02%,减收5840万元,同口径下降15.79%。

 (二)分部门情况:8月底,国税部门总收入累计完成16430万元,占预算的40.87%,低于均衡进度25.8个百分点,短收10370万元,同比下降17.71%,减收3535万元,其中:完成一般公共预算收入5032万元,占预算的42.28%,同比下降20.94%,减收1332万,同口径下降14.17%;地税部门总收入累计完成25912万元,占预算的47.81%,低于均衡进度18.86个百分点,短收10222万元,同比增长22.44%,增收4749万元,其中:完成一般公共预算收入14912万元,占预算的52.51%,同比增长28.62%,增收3318万元;财政部门总收入累计完成11378万元,占预算的52.67%,低于均衡进度13.99个百分点,短收3022万元,同比下降48.5%,减收10716万元,其中:完成一般公共预算收入8529万元,占预算的55.74%,同比下降47.85%,减收7826万元。

 (三)辖区内财政收入情况:8月底,全市辖区内财政收入累计完成32.44亿元,同比增长7.39%,增收22339万元。其中:油田企业税收累计完成28.42亿元,同比增长13.02%,增收32736万元。

 (四)从收入结构看:一般公共预算收入中,税收收入累计完成18077万元,完成预算的48.27%,占一般公共预算收入的63.49%,同比增长10.94%,增收1783万元,同口径增长14.46%。非税收入累计完成10396万元,完成预算的57.28%,占一般公共预算收入的36.51%,同比下降42.3%,减收7623万元。

 (五)税收分税种情况

  1、增值税:累计完成11646万元,同比增长19.43%,增收1895万元,其中:国内增值税完成6700万元,改征增值税完成4946万元。主要增收因素:一是风电行业本月入库增值税252万元,同比增收94万元,主要是今年本月未退税。二是建筑业本月入库329万元,同比增收72万元,主要是312国道修复工程从去年9月份开始,今年税收同比增加。三是高载能行业本月入库增值税182万元,同比增收88万元,该行业随着今年矿产品价格的回升,企业经营回暖,几家水泥生产企业纳税增加。四是批发零售行业本月入库税收160万元,增收60万元,今年以来,批发零售行业一直同比小幅增收,本月增收主要是新建企业丰盈公司缴纳增值税40万元,同比净增。五是房地产企业本月入库税收102万元,同比增收15万元,随着商住小区的开盘,房地产销售提升,税收小幅增收。

  2、企业所得税:累计完成6049万元,同比增长6.55%,增收372万元。其中:国税部门累计完成4777万元,同比增长14.06%。主要是本月中节能港建公司缴纳代收的股息红利所得企业所得税423万元,同比净增。地税部门累计完成1272万元,同比下降14.57%。主要是2016年4月底,政府投资项目集中结算以及建筑业代开发票较多,建筑业企业所得税收入出现小高峰,造成上年基数较高,影响本年企业所得税收入同比下滑严重。

  3、个人所得税:累计完成3540万元,同比增长23.52%,增收674万元,主要增收因素:一是玉门油田分公司将职工物业费补助计入工资总额,并且将下半年奖金分摊到每个月分期发放,应税收入增加,本期入库代扣工资薪金个人所得税225万元,同比增收91万元。二是中油西北销售玉门分公司效益好转,职工奖金增加,代扣工资薪金个人所得税11万元,同比增收8万元。

  4、资源税:累计完成2928万元,同比增长40.77%,增收848万元。8月,资源税入库387万元,增收62万元。一是玉门油田分公司入库原油资源税375万元,增收53万元。二是税务部门加强辖区内砂石料厂砂石资源税征管,本期入库砂石资源税11万元。

  5、城市维护建设税:累计完成4734万元,同比增长10%,增收430万元。主要增减因素:一是玉门油田分公司入库城建税1845万元,同比增收1055万元,主要是上年8月份油田分公司炼化总厂停产检修,只有消化库存产生的少量流转税,造成上年同期增消两税基数较低;本期玉门油田分公司完成增值税6034万元,同比增加2460万元;完成消费税20338万元,同比增加12620万元,增消两税的增长带动城建税增长。二是辖区工程项目建设预征税款增加,特别是市政项目出现结算高峰,本期建筑业城建税入库27万元,增收13万元。三是因气候因素影响,中节能港建(甘肃)风力发电有限公司发电量下滑,增值税减少影响城建税减收4万元。四是甘肃洁源风电有限责任公司因上网电价调低,销售收入减少,增值税下滑影响城建税减收7万元。

  6、城镇土地使用税:累计完成3551万元,同比增长87.79%,增收1660万元。主要增收因素:一是今年5月,玉门石油管理局缴纳全年城镇土地使用税1369万元,玉门油田分公司缴纳上半年土地使用税1091万元。二是本期玉门源电制杆有限责任公司缴纳2017年城镇土地使用税8万元,玉门市玉宁钢结构有限公司补缴2014年-2016年城镇土地使用税14万元。

  7、房产税:累计完成558万元,同比增长67.58%,增收225万元。主要是受辖区教育政策调整等因素影响,为满足子女就学需要,部分乡镇居民陆续在市区购置商品房,带动辖区房地产市场升温,房屋交易量攀升。

  8、契税:累计完成481万元,同比增长51.34%,增收163万元。主要增收因素:一是本期国有土地出让较为活跃,玉门商汇房地产、玉门鑫能光热等企业缴纳国有土地使用权出让环节契税30万元。二是市区商品房交易量较高,不动产登记环节契税收入增加。

 (六)非税收入情况:8月底,非税收入累计完成10396万元,同比下降42.3%,减收7623万元。其中:教育费附加收入累计完成1563万元,比上年同期增收154万元,增长10.96%。主要得益于玉门油田分公司增消两税的增加,教育费附加、地方教育附加收入高速增长。行政事业性收费收入累计完成2905万元,比上年同期减收2502万元,下降46.28%。主要是国家陆续取消和调整了环境监测费、预防性体检费、土地临时占用费等行政事业性收费。国有资源(资产)有偿使用收入累计完成3583万元,较去年同期减收4798万元,下降57.24%。主要是去年一次性收入在上年抬高基数,2016年农林大厦处置、保障房出售等收入累计入库5800万元,而今年无此类收入,国内捐赠收入累计完成322万元,较去年同期增收2万元,增长0.47%。

   三、支出预算执行情况

  今年,财政部门认真落实积极财政政策和市委、市政府各项决策部署,坚持保基本兜底线,在保工资、保运转基础上,全力保障中央、省市以及市委、市政府确定的各项支出政策落实到位。同时,采取提前告知,限时办结等措施,督促各部门落实主体责任,狠抓支出进度管理,有效提高财政资金使用效益。截止8月底,全市财政总支出累计完成137227万元,占变动预算的76.19%,同比增长1.82%,增支2449万元;一般公共预算支出累计完成130671万元,占变动预算的75.07%,同比增长3.89%,增支4896万元;政府性基金支出累计完成6556万元,占变动预算的108.48%,同比增长46.35%,增支2076万元。

  ——分科目支出情况:一般公共服务支出完成12945万元,同比增长9.81%,增支1156万元;公共安全支出完成5194万元,同比增长5.1%,增支252万元;教育支出完成20544万元,同比增长1.28%,增支261万元;科学技术支出完成849万元,同比下降2.47%,减支21万元;文化体育与传媒支出完成1836万元,同比下降24.73%,减支603万元;社会保障和就业支出完成19795万元,同比下降5.2%,减支1085万元;医疗卫生与计划生育支出完成15350万元,同比下降8.17%,减支1366万元;节能环保支出完成4082万元,同比增长208.8%,增支2760万元;城乡社区事务支出完成5746万元,同比下降25.76%,减支1993万元;农林水事务支出完成28950万元,同比增长36.93%,增支7807万元;交通运输事务支出完成7287万元,同比增长265.27%,增支5292万元;资源勘探信息等事务支出完成1563万元,同比下降35.39%,减支857万元;商业服务业等事务支出完成1181万元,同比增长41.49%,增支346万元;国土资源气象事务支出完成490万元,同比下降56.22%,减支630万元;住房保障支出完成3738万元,同比下降63.9%,减支6616万元;粮油物资储备支出完成239万元,同比下降30.79%,减支107万元;债务付息支出完成880万元,同比增长572.09%,增支749万元。

  ——八项支出情况:8月底,八项支出累计实现84504万元(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务)。