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2017年7月全市财政收支情况

2017-08-08 10:01:45 来源:玉门市财政局 点击:

  今年以来,面对复杂严峻的经济形势,全市财税部门在市委、市政府的坚强领导下,充分发挥职能作用,全面落实各项财税政策,强化财政管理,聚焦重点,精准发力,狠抓预算执行管理,全力以赴抓收入、促支出,力争实现收支预期目标,为全市经济社会健康和谐发展提供有力保障。

  一、收入预期目标

  2017年,全市财政总收入预期目标11.6亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长7%,增加8000万元;一般公共预算收入预期目标5.56亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长7%,增加3500万元。酒泉市财政局下达我市财政总收入预期目标11.35亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长5%,增加5500万元;下达我市一般公共预算收入预期目标5.47亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长5%,增加2600万元。

  二、收入预算执行情况

 (一)总体情况:7月底,全市财政总收入累计完成48784万元,占预算的42.05%,同比下降25.02%,减收16281万元。一般公共预算收入累计完成26412万元,占预算的47.5%,同比下降16.42%,减收5191万元,同口径下降13.4%。

 (二)分部门情况:7月底,国税部门总收入累计完成14607万元,占预算的36.34%,低于均衡进度22个百分点,短收8843万元,同比下降31.42%,减收6694万元,其中:完成一般公共预算收入4458万元,占预算的37.46%,同比下降31.54%,减收2054万元;地税部门总收入累计完成23429万元,占预算的43.23%,低于均衡进度15.11个百分点,短收8188万元,同比增长4.94%,增收1103万元,其中:完成一般公共预算收入13551万元,占预算的47.71%,同比增长25.41%,增收2746万元;财政部门总收入累计完成10748万元,占预算的49.76%,低于均衡进度8.58个百分点,短收1852万元,同比下降49.87%,减收10690万元,其中:完成一般公共预算收入8404万元,占预算的54.93%,同比下降41.18%,减收5882万元。

 (三)辖区内财政收入情况:7月底,全市辖区内财政收入累计完成29.03亿元,同比增长1.82%,增收5186万元。其中:油田企业税收累计完成25.32亿元,同比增长6.22%,增收14841万元。

 (四)从收入结构看:一般公共预算收入中,税收收入累计完成16375万元,完成预算的43.73%,占一般公共预算收入的62%,同比增长3.77%,增收594万元,同口径增长11.58%。非税收入累计完成10037万元,完成预算的55.3%,占一般公共预算收入的38%,同比下降36.56%,减收5785万元。

   三、支出预算执行情况

  今年,财政部门认真落实积极财政政策和市委、市政府各项决策部署,进一步加大资金调度力度,在保证工资发放和机关运转的基础上,加快医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障、财政支农等民生工程和重点项目支出进度。同时,采取、提前告知、限时办结、通知通报等措施,督促各部门落实主体责任,狠抓支出进度管理,有效提高财政资金使用效益。截止7月底,全市财政总支出累计完成122186万元,占变动预算的70.53%,同比增长1.68%,增支2025万元;一般公共预算支出累计完成116635万元,占变动预算的69.35%,同比增长3.96%,增支4439万元;政府性基金支出累计完成6181万元,占变动预算的103.98%,同比增长45.27%,增支1926万元。

  ——分科目支出情况:一般公共服务支出完成11791万元,同比增长8.69%,增支942万元;公共安全支出完成4642万元,同比增长8.3%,增支356万元;教育支出完成18833万元,同比下降1.35%,减支257万元;科学技术支出完成800万元,同比下降7.52%,减支67万元;文化体育与传媒支出完成1520万元,同比下降34.48%,减支800万元;社会保障和就业支出完成18431万元,同比下降7.19%,减支1428万元;医疗卫生与计划生育支出完成14453万元,同比增长8.87%,增支1177万元;节能环保支出完成3718万元,同比增长246.5%,增支2645万元;城乡社区事务支出完成5393万元,同比下降0.77%,减支42万元;农林水事务支出完成26033万元,同比增长45.39,增支8127万元;交通运输事务支出完成5320万元,同比增长175.09%,增支3386万元;资源勘探信息等事务支出完成522万元,同比下降77.91%,减支1841万元;商业服务业等事务支出完成937万元,同比增长22.29%,增支171万元;国土资源气象事务支出完成438万元,同比下降59.27%,减支637万元;住房保障支出完成2708万元,同比下降73.82%,减支7635万元;粮油物资储备支出完成223万元,同比增长24.32%,增支44万元;债务付息支出完成873万元,同比增长566.75%,增支742万元。

  ——八项支出情况:7月底,八项支出累计支78061万元(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务),较上年同期74728万元增支3333万元,增长4.46%。