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2017年7月全市财政收支情况

2017-08-08 10:01:45 来源:玉门市财政局 点击:

   今年以来,面对复杂严峻的经济形势,全市财税部门在市委、市政府的坚强领导下,充分发挥职能作用,全面落实各项财税政策,强化财政管理,聚焦重点,精准发力,狠抓预算执行管理,全力以赴抓收入、促支出,力争实现收支预期目标,为全市经济社会健康和谐发展提供有力保障。

  一、收入预期目标

  2017年,全市财政总收入预期目标11.6亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长7%,增加8000万元;一般公共预算收入预期目标5.56亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长7%,增加3500万元。酒泉市财政局下达我市财政总收入预期目标11.35亿元,较去年实际完成数10.8亿元,增长5%,增加5500万元;下达我市一般公共预算收入预期目标5.47亿元,较去年实际完成数5.21亿元,增长5%,增加2600万元。

  二、收入预算执行情况

 (一)总体情况:7月底,全市财政总收入累计完成48784万元,占预算的42.05%,同比下降25.02%,减收16281万元。一般公共预算收入累计完成26412万元,占预算的47.5%,同比下降16.42%,减收5191万元,同口径下降13.4%。

 (二)分部门情况:7月底,国税部门总收入累计完成14607万元,占预算的36.34%,低于均衡进度22个百分点,短收8843万元,同比下降31.42%,减收6694万元,其中:完成一般公共预算收入4458万元,占预算的37.46%,同比下降31.54%,减收2054万元;地税部门总收入累计完成23429万元,占预算的43.23%,低于均衡进度15.11个百分点,短收8188万元,同比增长4.94%,增收1103万元,其中:完成一般公共预算收入13551万元,占预算的47.71%,同比增长25.41%,增收2746万元;财政部门总收入累计完成10748万元,占预算的49.76%,低于均衡进度8.58个百分点,短收1852万元,同比下降49.87%,减收10690万元,其中:完成一般公共预算收入8404万元,占预算的54.93%,同比下降41.18%,减收5882万元。

 (三)辖区内财政收入情况:7月底,全市辖区内财政收入累计完成29.03亿元,同比增长1.82%,增收5186万元。其中:油田企业税收累计完成25.32亿元,同比增长6.22%,增收14841万元。

 (四)从收入结构看:一般公共预算收入中,税收收入累计完成16375万元,完成预算的43.73%,占一般公共预算收入的62%,同比增长3.77%,增收594万元,同口径增长11.58%。非税收入累计完成10037万元,完成预算的55.3%,占一般公共预算收入的38%,同比下降36.56%,减收5785万元。

 (五)税收分税种情况

  1、增值税:累计完成10252万元,同比增长18.67%,增收1613万元,其中:国内增值税完成5948万元,改征增值税完成4304万元。主要增收因素:一是营改增四大行业本月入库税收1104万元,同比增加455万元。其中:建筑业入库501万元,房地产业入库138万元,金融业入库450万元,生活服务业入库15万元。二是装备制造行业本月入库税款472万元,同比增收350万元,主要是上年同期该行业只有中车公司实现118万元增值税。本月锦辉长城公司、中车公司销售了上半年积压的产品,艾郎公司也实现了增值税,致使该行业同比大增。三是电力供应行业本月入库增值税66万元,同比增加28万元,国家电网公司是由省公司统一核算分配税款,本月同比分配税款较多。四是批发零售行业本月入库增值税178万元,同比增收87万元,该行业户数比较多,今年以来整体同比增收。五是高载能行业本月入库增值税104万元,同比增收30万元,主要是水泥生产企业当月入库税款较多。

  2、企业所得税:累计完成5589万元,同比下降2.1%,减收120万元。其中:国税部门累计完成4350万元,同比增长3.72%。主要增收因素:一是新建煤焦油加工企业玉门丰盈石化公司二季度预缴增值税134万元,同比净增。二是风力发电行业随着风电上网率的提高,利润增加,本月缴纳企业所得税420万元,同比增收64万元。三是电力供应企业本月入库企业所得税28万元,同比净增。地税部门累计完成1239万元,同比下降18.22%。主要减收因素:一是2016年4月底,政府投资项目集中结算以及建筑业代开发票较多,建筑业企业所得税收入出现小高峰,造成上年基数较高,影响本年企业所得税收入同比下滑严重。二是巨龙新源置业、玉门城市房地产公司上年同期房屋销售量较高形成高基数,同比分别减收47万元和8万元。三是甘肃西部水泥有限公司效益下滑,预缴企业所得税减少,同比减收14万元。

  3、个人所得税:累计完成3156万元,同比增长19.36%,增收512万元,主要增收因素:一是玉门油田分公司代扣工资薪金个人所得税182万元,同比增收55万元,主要是应税收入增加。二是玉门市农村信用合作联社自查补缴2014-2015年度代扣工资薪金个人所得税32万元,同比增收32万元。三是各项工程按照工程进度陆续结算,建筑业预征税款增加,入库个人所得税69万元,增收68万元。四是金融保险企业效益趋好,陆续发放二季度奖金,带动企业代扣工资薪金个人所得税增收30万元。

  4、资源税:累计完成2540万元,同比增长44.65%,增收784万元。7月份,资源税入库432万元,同比增收116万元。其中,玉门油田分公司入库原油资源税427万元,同比增收111万元,主要是原油价格攀升。中国邮政玉门市分公司入库代征资源税1万元,增收1万元。玉门市康宝矿业有限责任公司入库铁矿石资源税2万元,增收1万元。其他个人代开发票预缴资源税2万元,同比增收2万元。

  5、城市维护建设税:累计完成4122万元,同比增长3.43%,增收137万元。主要增收因素:一是玉门油田分公司入库城建税1838万元,同比增收621万元,主要是7月增消两税增长。二是中油西北销售玉门分公司入库城建税64万元,同比增收64万元,上年7月该企业增值税留抵。三是辖区工程项目建设预征税款增加,特别是市政项目出现结算高峰,建筑业城建税完成59万元,增收47万元。四是锦辉长城入库城建税13万元,增收13万元,本期收入主要是补开前期销售后未开具的增值税发票。五是玉门市农村信用合作联社增值税收入增加,带动城建税增收6万元。

  6、城镇土地使用税:累计完成3540万元,同比增长88.11%,增收1658万元。主要增收因素:今年5月,玉门石油管理局缴纳全年城镇土地使用税1369万元,玉门油田分公司缴纳上半年土地使用税1091万元。

  7、房产税:累计完成533万元,同比增长66.7%,增收213万元。主要是地税部门加强税收征管成效显著和房地产交易量攀升。

  8、契税:累计完成430万元,同比增长42.46%,增收128万元。主要是兰州通安房地产开发有限公司玉门分公司缴纳代收购房户办理产权证环节契税69万元,同比增收69万元。玉门长风房地产有限公司缴纳代收购房户办理产权环节契税21万元,增收21万元。玉门市丰农科技开发有限公司缴纳工业用地使用权出让环节契税3万元,增收3万元。玉门市农村信用合作联社缴纳不动产登记环节契税9万元,同比增收9万元。本期,商铺及住宅办理不动产登记交易量较多,合计缴纳契税24万元,均为一次性税收。

 (六)非税收入情况:7月底,非税收入累计完成10037万元,同比下降36.56%,减收5785万元。其中:教育费附加收入累计完成1364万元,比上年同期增收61万元,增长4.68%。主要是玉门油田分公司增消两税同比增收幅度较大,以及建筑业税收增长。行政事业性收费收入累计完成2835万元,比上年同期减收1218万元,下降30.06%。主要是国家实施减税降费政策,取消和停征了一部分行政事业性收费。国有资源(资产)有偿使用收入累计完成3583万元,较去年同期减收4278万元,下降54.42%。主要是去年农林大厦处置、保障房出售等一次性收入在上年实现收入入库抬高基数,而今年上半年无此项收入。国内捐赠收入累计完成322万元,较去年同期增收2万元,增长0.47%。

   三、支出预算执行情况

  今年,财政部门认真落实积极财政政策和市委、市政府各项决策部署,进一步加大资金调度力度,在保证工资发放和机关运转的基础上,加快医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障、财政支农等民生工程和重点项目支出进度。同时,采取、提前告知、限时办结、通知通报等措施,督促各部门落实主体责任,狠抓支出进度管理,有效提高财政资金使用效益。截止7月底,全市财政总支出累计完成122186万元,占变动预算的70.53%,同比增长1.68%,增支2025万元;一般公共预算支出累计完成116635万元,占变动预算的69.35%,同比增长3.96%,增支4439万元;政府性基金支出累计完成6181万元,占变动预算的103.98%,同比增长45.27%,增支1926万元。

  ——分科目支出情况:一般公共服务支出完成11791万元,同比增长8.69%,增支942万元;公共安全支出完成4642万元,同比增长8.3%,增支356万元;教育支出完成18833万元,同比下降1.35%,减支257万元;科学技术支出完成800万元,同比下降7.52%,减支67万元;文化体育与传媒支出完成1520万元,同比下降34.48%,减支800万元;社会保障和就业支出完成18431万元,同比下降7.19%,减支1428万元;医疗卫生与计划生育支出完成14453万元,同比增长8.87%,增支1177万元;节能环保支出完成3718万元,同比增长246.5%,增支2645万元;城乡社区事务支出完成5393万元,同比下降0.77%,减支42万元;农林水事务支出完成26033万元,同比增长45.39,增支8127万元;交通运输事务支出完成5320万元,同比增长175.09%,增支3386万元;资源勘探信息等事务支出完成522万元,同比下降77.91%,减支1841万元;商业服务业等事务支出完成937万元,同比增长22.29%,增支171万元;国土资源气象事务支出完成438万元,同比下降59.27%,减支637万元;住房保障支出完成2708万元,同比下降73.82%,减支7635万元;粮油物资储备支出完成223万元,同比增长24.32%,增支44万元;债务付息支出完成873万元,同比增长566.75%,增支742万元。

  ——八项支出情况:7月底,八项支出累计支78061万元(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务),较上年同期74728万元增支3333万元,增长4.46%。