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玉门市环境卫生管理处2016年度部门决算公开情况说明

2017-11-03 11:54:13 来源:玉门市财政局 点击:

玉门市环境卫生管理处

2016年度部门决算公开情况说明

(2016年度)

(2017年10月30日)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市环境卫生管理处2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——

公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——

公开08表

三、玉门环境卫生管理处2016年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

玉门市环境卫生管理处2016年度

部门决算公开情况说明

一、单位概况

(一)主要职能

玉门市环境卫生管理处隶属于玉门市住房和城乡建设局,成立于1998年,正科级单位,核定编制24人,主任一名(正科级)副主任2名(副科级)职工21人,现有在编在岗人员22人。环卫处自聘环卫清扫、保洁、清运人员138人,其中新市区103人,老市区35人。负责我市新、老两个市区240万平方公里,垃圾的清扫、运输、保洁、处理工作。

(二)部门决算单位构成

玉门市环境卫生管理处属财政全额拨款正科级事业单位。内设办公室、清扫队、清运队、征收检查股4个内设机构,

(三)人员情况及变动说明

截止2016年底,玉门市环境卫生管理处实有在职职工22人,其中:正科级1人;副科级3人:管理人员8人,专业技术人员2人,工勤岗8人。退休9人。

二、玉门市环卫处2016年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市环卫处 2016年度部门及“三公经费”决算情况说明

   (一)收支情况总体说明

2016年环境卫生管理处部门决算收入合计777.25万元,同比增加 251.36万元,增长48%.

2016年度环境卫生管理处部门决算支出合计 777.25 万元,同比增加 251.36万元,增长 48%;其中:基本支出777.25万元,

按支出功能分类主要用于以下几个方面:

1、住房保障支出(类)14.75万元,占总支出的 1.89 %;

3、节能环保支出(类)184万元,占总支出的 23.97%;

4、城乡社区支出(类)578.5万元,占总支出的74.44%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出181.26万元,占总支出的 23.32 %,同比(增长) 36.67 万元,(增长) 20.23 %;

2、商品和服务支出240.89 万元,占总支出的 30.99 %,同比增加59.6万元,增长24.74  %;

3、对个人和家庭的补助支出52.85 万元,占总支出的  6.79 %,同比增加20.21  万元,增长61.76 %;

(二)“三公”经费支出决算情况说明

玉门市环境卫生管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.94 万元,支出决算数为  51.94万元。其中:因公出国(境)费支出决算数为  0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为 51.94万元;公务接待费支出决算数为 0万元。

(四)政府采购预算

2016年政府采购预算100000万元,其中:货物类采购预算 100000万元。

(三)2016年度预算绩效情况说明

我单位2016年度没有一般公共预算项目支出。

 (四)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况:2016年环境卫生管理处运行经费支出240.89万元,较2015年增加59.6万元,增长25%,主要原因是:2016年环卫工人人员增加,车辆维修费增加;

2、政府采购支出情况:2016年玉门市环境卫生管理处政府采购支出总额50.61万元,其中货物类采购支出 43.35  万元、服务类采购支出7.26万元、工程类采购支出0万元;

3、国有资产占用情况:截至2016年12月31日,环境卫生管理处拥有房屋92平米,价值  5万元;汽车 16辆,价值20.23万元;单价20万元以上大型设备 0台。其他固定资产价值188.07万元

四、名词解释

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金;

2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观天剑发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金;

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费;

5、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

玉门市环境卫生管理处

  2017年10月30日

2016年部门决算公开表(环卫处).xls