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柳湖乡人民政府关于2017年部门预算公开情况的说明

2017-03-28 09:11:10 来源: 点击:

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2017年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  1、保障人民权益和维护本地区长治久安:

  2、组织社会主义经济、文化建设;

  3、提供公共服务

  二、部门预算单位构成

  柳湖乡人民政府共有5家单位,包括:柳湖乡政府、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、文化服务中心。

  行政单位1个,执行行政单位会计制度的单位1个,与上年相同。

  三、2017年部门预算安排情况

  (一)柳湖乡政府部门预算收支安排及增减变化情况

  2017年部门预算收入总计615.01万元,比上年预算增加77.78  万元,增长14.5%,其中:财政拨款收入470.71万元。相应地,部门预算支出安排615.01万元,比上年预算增加77.78万元,增长14.5%。其中:基本支出预算470.71万元,项目支出预算11万元。

  (二)基本支出预算数

  2017年机关运行经费(公用经费)预算安排470.71万元,其中:财政拨款安排470.71万元,无教育收费收入。主要包括(一)工资福利支出:基本工资70.79万元,津贴补贴120.54万元,奖金14.07万元,其他社会保障缴费12.51万元,其他工资福利支出63.9万元,预留经费49.5万元。(二)商品和服务支出:办公费3.3万元、印刷费0.66万元、办公用房水费、电费2.64万元、邮电费1.32万元、办公用房取暖费3.7万元、办公用房物业管理费0.66万元、差旅费6.6万元、公务接待费0.66万元、工会经费1.69万元以及其他商品和服务支出85.5万元。(三)、对个人和家庭的补助支出:退休费5.36万元,住房公积金20.26万元,采暖补贴7.05万元。

  (三)“三公”经费预算

  2017年核定柳湖乡人民政府“三公”经费预算7万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费4万元。2017年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

  (四)政府采购预算

  2017年柳湖乡政府采购预算126.3万元,其中:货物类采购预算72.3万元,工程类采购预算35万元,服务类采购预算19万元。

  (五)预算绩效管理

  2017年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金11万元。我乡将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  我乡郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。


柳湖乡2017年部门预算公开表.xlsx