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下西号镇关于2017年部门预算公开情况的说明

2017-03-28 09:07:25 来源: 点击:

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2017年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责和单位构成

  下西号乡设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室(人口和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室(人民武装部);4个事业单位为农业综合服务中心(动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心)、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心(计划生育服务中心)、文化服务中心。我乡现有在职干部46人,退休2人,离休1人,在职干部中行政编制16人,事业编制24人,基层服务大学生6人。

  三、2017年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2017年部门预算收入总计682.57万元,比上年预算减少17.13万元,下降2.4%,其中:财政拨款收入681.82万元。相应地,部门预算支出安排681.82万元,比上年预算减少17.13万元,下降2.4 %。其中:基本支出预算657.82万元,项目支出预算24万元。

  (二)机关运行经费

  2017年机关运行经费(公用经费)预算安排120.23万元,其中:财政拨款安排120.23万元。主要包括办公费4.6万元、印刷费  0.92万元、办公用房水、电费3.68万元、邮电费1.84万元、办公用房取暖费5.15万元、办公用房物业管理费0.92万元、差旅费9.2万元、公务接待费0.92万元、工会经费2.4万元、其他商品和服务支出90.6万元。

  (三)“三公”经费预算

  2017年核定下西号镇“三公”经费预算13.92万元,其中:公务接待费0.92万元,比上年预算减少0.14万元,主要原因是来访接待低于往年。公务用车运行维护费13万元,与上年预算安排无变化。2017年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

  (四)政府采购预算

  2017年政府采购预算750.5万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算663万元,服务类采购预算57.5万元。

  (五)预算绩效管理

  2017年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金24万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。


附件1-8:下西号镇2017年部门预算公开表.xlsx